中国农工民主党平顶山市委员会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况
中国农工民主党平顶山市委员会行政编制4人;在职人员4人。
预算年度的主要工作任务:始终紧紧围绕全市中心工作,服务全市经济社会发展大局;与时俱进,不断加强自身建设;充分发挥密切联系医药卫生和科学技术、文化教育界的中、高级知识分子的特色和优势,积极参政议政,关注和促进解决社会热点、难点问题;履行民主监督职能;积极开展社会服务活动等工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算40.4万元,其中财政拨款收入40.4万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算40.4万元,其中财政拨款支出40.4万元。
2016年支出预算按用途划分:工资福利支出22.7万元,占55%;商品服务支出1.5万元,占4%;对个人及家庭的补助2.3万元,占6%;项目支出14万元,占35%,主要项目是工作经费等。

2016年部门收支预算总表
单位名称:平顶山市农工民主党                             单位:万元
收入 支出                              
                  金 额              合计 用事业单位基金弥补收支差额 部门结转资金 本年支出小计
小计 财政拨款 缴入预算管理的行政事业性收费 专项收入 专户管理的教育收费彩票发行费 政府性基金收入 事业收入(不含教育收入) 国有资产资源有偿使用收入 经营收入 非本级财政收入 消化单位原有账户资金 其他收入
一、财政拨款 40.4 一、基本支出 26.4 0.0 0.0 26.4 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
二、缴入预算管理的行政事业性收费 0.0 1、工资福利支出 22.7     22.7 22.7 0.0 0.0   0.0000   0.0     0.0 0.0
三、专项收入 0.0 2、商品服务支出 1.5     1.5 1.5 0.0 0.0   0.0000   0.0     0.0 0.0
四、专户管理的教育收费彩票发行费 0 3、对个人和家庭的补助 2.3     2.3 2.3 0.0 0.0   0.0000   0.0     0.0 0.0
五、政府性基金收入 0.0 二、项目支出 14.0 0.0 0.0 14.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
六、事业收入(不含教育收入) 0.0 1、基本建设支出 0.0         0.0               0.0 0.0
七、国有资产有偿使用收入 0.0 2、事业发展专项支出 0.0                         0.0 0.0
八、经营收入 0.0 3、专项业务支出 14.0     14.0 14.0 0.0 0.0   0.0   0.0     0.0 0.0
九、其他收入 0.0 4、经济发展支出 0.0         0.0               0.0 0.0
  非本级财政收入   5、债务项目支出 0.0         0.0               0.0 0.0
  消化单位原有账户资金   6、其他各项支出 0.0         0.0               0.0 0.0
  其他收入     0.0                            
      0.0                            
本年收入小计 40.4 本年支出小计 40.4 0.0 0.0 40.4 40.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加:部门预算结转资金 0.0   0.0                            
    用事业单位基金弥补收支差额 0.0   0.0                            
      0.0                            
收入合计 40.4 支出合计 40.4 0.0 0.0 40.4 40.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

部门2016年基本支出明细表(按经济分类)

单位名称:平顶山市农工民主党                         单位:万元
科目编码 科目名称 总计 财政拨款 缴入预算管理的行政事业性收费 专项收入 专户管理的教育收费彩票发行费 政府性基金收入 事业收入(不含教育收入) 国有资产资源有偿使用收入 经营收入 非本级财政收入 消化单位原有账户资金 用事业单位基金弥补收支差额 部门财政性基金结转 其他收入
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    合计 26.4 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
301   工资福利支出 22.7 22.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
301 01   基本工资 6.0 6.0                        
301 02   津贴补贴 12.8 12.8                        
301 03   奖金 1.6 1.6                        
301 04   社会保障缴费 2.4 2.4                        
301 05   绩效工资 0.0 0.0                        
301 99   其他工资福利支出 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   0.0           0.0
302   商品和服务支出 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
302 01   办公费 1.2 1.2 0.0 0.0   0.0   0.0           0.0
302 28   工会经费 0.1 0.1                        
302 29   福利费 0.1 0.1                        
303   对个人和家庭的补助 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
303 01   离休费 0.0 0.0                        
303 02   退休费 0.0 0.0                        
303 11   住房公积金 2.3 2.3                        
303 99   其他对个人和家庭的补助支出 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   0.0           0.0

 

2016年部门财政拨款明细表

单位:万元
科目编码 单位编码 科目 基本支出 项目支出 合计
工资福利及对个人和家庭补助支出 商品和服务支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4
      120 平顶山市农工民主党 24.9 1.5 14.0 40.4
201         一般公共服务支出 20.3 1.5 14.0 35.8
  28         民主党派及工商联事务 20.3 1.5 14.0 35.8
  201   28 01         行政运行 20.3 1.5 0.0 21.8
  201   28 02         一般行政管理事务 0.0 0.0 14.0 14.0
210         医疗卫生与计划生育支出 2.4 0.0 0.0 2.4
  05         医疗保障 2.4 0.0 0.0 2.4
  210   05 01         行政单位医疗 2.4 0.0 0.0 2.4
221         住房保障支出 2.3 0.0 0.0 2.3
  02         住房改革支出 2.3 0.0 0.0 2.3
  221   02 01         住房公积金 2.3 0.0 0.0 2.3

 

2016年农工党市本级“三公经费”预算统计表

                                               
单位(盖章):                         金额单位:万元                      
    2015年决算数 增长% 2015年预算数 2016年预算数 较上年预算增长% 备 注
合计 财政拨款支出 非税支出 合计 预算安排 非税安排 合计 预算安排 非税安排
小计 行政 事业 小计 行政 事业 小计 行政 事业 小计 行政 事业 小计 行政 事业 小计 行政 事业
“三公经费”合计 5.34 5.34 5.34 0.00 0 0 0

-33.25%

8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%  
  因公出国(境)费用 0.00 0.00     0.00     0.00% 0.00 0.00     0.00     0.00 0.00     0.00     0.00%  
  公务接待费 0.70 0.70 0.70   0.00     -76.67% 3.00 3.00 3.00   0.00     3.00 3.00 3.00   0.00     0.00%  
  公务用车运行维护费 4.64 4.64 4.64   0.00     -7.20% 5.00 5.00 5.00   0.00     5.00 5.00 5.00   0.00     0.00%  
  公务用车辆购置 0.00 0.00     0.00     0.00% 0.00 0.00     0.00     0.00 0.00     0.00     0.00%  

三公支出增减说明:2015年度进一步严格执行财政纪律,从严控制三公支出,特别是招待费支出,总额下降33.25%。

 

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